| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0245/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Báhoň |
| Dodávateľ: | MAGNA ENERGIA a.s. |
| Adresa: | Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
| IČO: | 35743565 |
| Predmet: | el.energia |
| Fakturovaná suma s DPH: | -1157,24 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.07.2023 |
| Dátum vystavenia: | 03.07.2023 |
| Dátum splatnosti: | 17.07.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0245_23 |
| Zverejnené: | 14.08.2023 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 08:28.
